第三部分   2017年部门预算情况和重要事项说明

   一、2017年部门预算情况说明

    （一）收支预算总体情况

2017年收入预算为596.58万元，均为财政拨款。

2017年支出预算为596.58万元，其中：基本支出555.58万元，占93.13%，项目支出41万元，占6.87%。

  （二）财政拨款收支情况

2017年财政拨款收入预算为596.58万元。

2017年财政拨款支出预算为596.58万元，其中：教育支出6.34万元，占1.06%，科学技术支出542.07万元，占90.86%，住房保障支出48.17万元，占8.07%。

(三)一般公共预算收支情况

2017年一般公共预算当年拨款596.58万元，比上年增长1.19%，主要是教育支出、住房保障支出增加。

2017年一般公共预算支出预算为596.58万元，比上年增长1.19%，主要是教育支出、住房保障支出增加。其中：教育支出6.34万元，占1.06%，科学技术支出542.07万元，占90.86%，住房保障支出48.17万元，占8.07%。具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.34万元，比上年增长19.62%，主要是培训费计提基数增加。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理事务）（项）支出542.07万元，与上年基本持平。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出48.17万元，比上年增长14.61%，主要是住房公积金因工资调整而增长。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（科技条件与服务）（项）支出305.17万元，与上年基本持平。

(四)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2017年财政拨款安排的基本支出预算为555.58万元，其中:

人员经费508.93万元,主要包括:基本工资177.84万元,津贴补贴59.98万元,绩效工资92.04万元,奖金14.82万元,社会保障缴费24.13万元,其他工资福利支出4.81万元,生活补助1.48万元,奖励金3.32万元,住房公积金48.17万元,提租补贴62.25万元,采暖补贴10.72万元,物业服务补贴9.37万元。

日常公用经费46.65万元,主要包括:办公费4.77万元,差旅费6.60万元,水费0.27万元,电费1.08万元,会议费2.52万元,培训费6.34万元,公务接待费0.68万元,工会经费8.44万元,福利费0.73万元,其他交通费用12.74万元,公务用车运行维护费2万元,其他商品和服务支出0.48万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

  （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算2.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元, 包括单位公务用车购置0万元，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2万元。公车保有量1辆。公务接待费0.68万元。

2017年“三公”经费预算比2016年减少8.11万元,其中:因公出国(境)费与2016年持平,公务用车购置及运行费减少8万元,其中:公务用车运行费减少8万元,减少的主要原因是2016年公车改革,局4辆公务用车已全部上交。公务接待费减少0.11万元,公务接待费减少的原因是计提基数发生变化。

（三）机关运行经费情况

2017年市科技局机关运行经费财政拨款预算为87.65万元。

（四）国有资产占有使用情况

市科技信息所车辆1辆，市科技局、市科技信息所无单位价值100万元以上大型设备。

2017年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2017年市科技局、市科技信息所无财政拨款安排的投资发展类项目支出。