目  录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支总表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金收支预算表

八、2018年一般公共预算基本支出表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分   概况

一、     主要职能及机构设置：

（1）贯彻执行国家、省有关科技工作的方针、政策和法律、法规；牵头拟订全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的办法和措施，并组织实施。

    （2）组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科学支撑计划；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；制定政策引导类科技计划并指导实施。

    （3）会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

    （4）会同有关部门拟订高新技术产业化办法措施并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作；组织实施高新技术成果转化项目；归口管理高新技术产业开发区，指导科技示范园区工作；参与管理市高新技术风险投资。

    （5）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设；归口管理农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区，会同有关部门负责农业科技园区的管理工作；组织实施农业良种产业化项目。

    （6）负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划；会同有关部门拟订重大创新基地建设规划；参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

    （7）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

    （8）制定科技成果推广办法，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

    （9）提出科技体制改革的政策和措施建议；推进科技创新体系建设，审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

    （10）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作。

    （11）组织开展国内外科技合作与交流；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；归口管理全市科技外事工作。

    （12）拟订促进科技中介组织发展计划；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理工作。

    （13）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作。

    （14）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理工作。

    （15）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成：

枣庄市科学技术局部门预算包括：枣庄市科学技术局机关、枣庄市科技信息研究所。纳入枣庄市科学技术局部门2018年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

第二部分   2018年部门预算表

表1、2018年收支预算总表（功能科目分类）

表2、 2018年收支预算总表（经济科目分类）

                                          单位：万元

表3、2018年收入预算表

单位：万元

表4、2018年支出预算表

单位：万元

表5、2018年财政拨款收支总表

表6、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

表7、

表8、2018年一般公共预算基本支出表

                                         单位：万元

表9、

表10、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分   2018年部门预算情况和重要事项说明

   一、2018年部门预算情况说明

    （一）收支预算总体情况

2018年收入预算为648.56万元，均为财政拨款。

2018年支出预算为648.56万元，其中：基本支出558.56万元，占86.12%，项目支出90万元，占13.88%。其中：按功能科目，教育支出6.27万元，占0.97%，科学技术支出544.63万元，占83.98%，城乡社区支出50万元，占7.71%，住房保障支出47.66万元，占7.35%。教育支出比上年减少0.07万元，减少1.1%，主要原因是计提基数减少。科学技术支出比上年增加2.56万元，增加0.47%，主要原因是人员经费变动。住房保障支出比上年减少0.51万元，减少1.06%，主要原因是人员经费变动。城乡社区支出比上年增加50万元，增加100%，主要原因是2018年新增国家可持续发展议程创新示范区创建经费。按经济分类科目，工资福利支出494.13万元，商品和服务支出89.27万元，对个人和家庭的补助15.16万元，其他支出50万元，工资福利支出比上年增加120.51万元，增加32.25%，主要原因是经济科目分类进行调整。商品和服务支出比上年增加1.62万元，增加1.85%，主要原因是公用经费和其他交通费用增加。对个人和家庭补助比上年减少120.15万元，减少88.8%，主要原因是经济科目分类进行调整。其他支出比上年增加50万元，增加100%，增加原因是2018年新增国家可持续发展议程创新示范区创建经费。

  （二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为648.56万元，其中：经费拨款598.56万元，占92.29%，纳入政府预算的基金50万元，占7.71%。

2018年财政拨款支出预算为648.56万元，具体情况如下：按照功能科目，教育支出6.27万元，占0.97%，科学技术支出544.63万元，占83.98%，住房保障支出47.66万元，占7.35%，城乡社区支出50万元，占7.71%。教育支出比上年减少0.07万元，减少1.1%，。科学技术支出比上年增加2.56万元，增加0.47%。住房保障支出比上年减少0.51万元，减少1.06%。城乡社区支出比2017年增加50万元，增加100%。其中：

教育支出6.27万元，主要用于培训支出，比上年减少0.07万元，减少1.1%，主要原因是计提基数减少。

科学技术支出544.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、奖励金等支出，比上年增加2.56万元，增加0.47%，主要原因是人员经费变动。

城乡社区支出50万元，主要用于国家可持续发展议程创新示范区创建，比上年增加50万元，增加100%，主要原因是2018年新增国家可持续发展议程创新示范区创建经费。

住房保障支出47.66万元，主要用于住房公积金支出，比上年减少0.51万元，减少1.06%，主要原因是人员经费变动。

(三)一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算支出为648.56万元，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出6.27万元，主要用于培训支出，比上年减少0.07万元，减少1.1%，主要原因是计提基数减少。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）197.03万元，主要用于工资性支出、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、生活补助、退休费、公共交通补贴、离退休人员公用支出、一般商品和服务支出。比上年减少11.87万元，减少5.68%，主要原因是人员经费变动。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）27万元，主要是差旅费、会议费、劳务费、离退休干部党组织经费、维护费、印刷费、租赁费，比上年减少1万元，减少3.57%，主要原因是压减一般性支出。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机构运行（项）307.6万元，比上年增加15.43万元，增加5.28%，主要原因是人员经费变动。科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科技条件与服务支出（项）13万元，与上年持平。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）50万元，比上年增加50万元，增加100%，原因是2018年新增国家可持续发展议程创新示范区创建经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.66万元，主要用于住房公积金支出，比上年减少0.51万元，减少1.06%，主要原因是人员经费变动。

(四)政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为50万元，具体情况如下：城乡社区支出50万元，主要用于国家可持续发展议程创新示范区创建，比上年增加50万元，增加100%，主要原因是2018年新增国家可持续发展议程创新示范区创建经费。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排的基本支出预算为558.56万元，其中:

人员经费509.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。比上年增加0.36万元，增加0.07%，主要原因是人员经费变动。

日常公用经费49.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。比上年增加2.62万元，增加5.62%，主要原因是公用经费、其他交通费用增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算34.85万元，其中：财政拨款安排34.85万元。采购台、桌类1万元,便携式计算机4万元,传真机0.45万元,多功能一体机0.5万元,台式计算机9万元，其他运行维护服务1.5万元，其他办公设备3万元，椅凳类1.4万元，复印机5万元，装修工程2万元,软件运维服务1万元，硬件运维服务2万元，其他印刷服务4万元。比上年增加100%，主要原因是新增项目。

  （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.7万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2万元, 包括单位公务用车购置0万元，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2万元。公车保有量1辆。公务接待费0.7万元。

2018年“三公”经费预算比上年增加0.02万元,其中:因公出国(境)费与2017年持平,公务用车购置及运行费与2017年持平,公务接待费比上年增加0.02万元，基本持平。

（三）机关运行经费情况

2018年市科技局机关运行经费财政拨款预算为89.27万元。比上年增加1.62万元，增加1.85%，主要原因是公用经费和其他交通费用增加。

（四）国有资产占有使用情况

市科技信息所车辆1辆，型号：北京现代BH7200M，市科技局、市科技信息所无单位价值100万元以上大型设备。市科技信息所房屋占有面积825.64平方米，位于枣庄新城民生路嘉汇大厦。无国有资产（资源）出租出借情况。

（五）绩效目标设置情况

2018年市科技局安排的投资发展类项目支出实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款50万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。