2017年度市科技局部门决算

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2017年度市科技局部门决算

【编辑日期：2018-08-14】【作者：zzst】【关闭】

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

概况

一、主要职能

（一）贯彻执行科技工作法律法规和方针政策；拟订全市科技发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

（二）负责科技创新战略研究，协调落实全市科技创新发展规划、重大政策措施以及重大科技创新任务，推进全市科技创新体系建设。

（三）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

（四）负责制定市级年度科技计划，并组织实施；负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、高新技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术和软科学等科学技术研究；牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关；会同有关部门组织开展科技重大专项、重大科技创新工程实施中的有关工作。

（五）会同有关部门拟订高新技术产业化政策措施，并组织实施，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设；指导高新技术产业开发区、科技示范园区建设；会同有关部门负责高新技术企业认定工作；参与管理全市高新技术风险投资；指导全市创新型产业集群发展。

（六）组织拟订科技促进农村、社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，并组织实施；指导农业高新技术产业示范区、农业科技园区、可持续发展实验区和先进示范区建设。

（七）会同有关部门拟订重大创新基地建设规划；参与编制市重大科学工程建设规划；提出科研条件保障的规划和政策建议；推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划。

（八）负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理；会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

（九）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，组织编制产学研合作计划；制定科技成果推广政策，指导科技成果转移转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

（十）负责管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场；负责技术合同管理工作；承担市科学技术奖励委员会的日常工作。

（十一）负责拟订国内外科技合作与交流的规划和政策，并组织实施；承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作；会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作；负责全市有关科技外事工作。

（十二）负责拟订促进科技中介组织发展政策；组织制定科普规划和政策，统筹协调全市科普工作；负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作；负责相关科技评估和科技统计管理与服务工作；指导科技服务业发展。

（十三）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；指导全市科技培训工作；负责协同推进非公有制企业党建工作。

（十四）牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施，负责与科技相关的知识产权管理工作。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成上，枣庄市科学技术局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市科学技术局2017年度部门决算汇编范围的单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市科学技术局
2	枣庄市科技信息研究所

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	912.48	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	6.34
六、其他收入	6	3.17	六、科学技术支出	19	863.34
	7		七、文化体育与传媒支出	20
	8		八、社会保障和就业支出	21	15.56
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		60.00
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		34.66
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计	9	912.57	本年支出合计	22	979.90
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	239.85	年末结转和结余	24	172.52
	12			25
总计	13	1,152.42	总计	26	1,152.42

收入决算表

公开02表

部门: 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		912.57	912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	6.34	6.34	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	6.34	6.34	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	796.01	795.92	0	0	0	0	0.09
20601	科学技术管理事务	241.68	241.6	0	0	0	0	0.08
2060101	行政运行	241.68	241.6	0	0	0	0	0.08
20604	技术研究与开发	184	184	0	0	0	0	0
2060402	应用技术研究与开发	184	184	0	0	0	0	0
20605	科技条件与服务	310.33	310.32	0	0	0	0	0.01
2060501	机构运行	310.33	310.32	0	0	0	0	0.01
20606	社会科学	60	60	0	0	0	0	0
2060601	社会科学研究机构	60	60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.56	15.56	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56	0	0	0	0	0
213	农林水支出	60	60	0	0	0	0	0
21301	农业	60	60	0	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	60	60	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.66	34.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.66	34.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.66	34.66	0	0	0	0	0

支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		979.90	609.18	370.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6.34	6.34		0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	6.34	6.34		0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	6.34	6.34		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	863.34	552.62	310.72	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	241.68	241.68		0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	241.68	241.68		0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	167.68		167.68	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	167.68		167.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	310.94	310.94		0.00	0.00	0.00
2060501	机构运行	310.94	310.94		0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	83.04		83.04	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	83.04		83.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.56	15.56		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.66	34.66		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.66	34.66		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.66	34.66		0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	912.48	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	6.34	6.34
	6		六、科学技术支出	36	863.25	863.25
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	15.56	15.56
			九、医疗卫生与计划生育支出	39
			十、节能环保支出	40
			十一、城乡社区支出	41
			十二、农林水支出	42	60.00	60.00
			十三、交通运输支出	43
			十四、资源勘探信息等支出	44
			十五、商业服务业等支出	45
			十六、金融支出	46
			十七、援助其他地区支出	47
			十八、国土海洋气象等支出	48
			十九、住房保障支出	49	34.66	34.66
			二十、粮油物资储备支出	50
			二十一、其他支出	51
			二十二、债务还本支出	52
			二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	912.48	本年支出合计	77	979.81	979.81
年初财政拨款结转和结余	26	239.85	年末财政拨款结转和结余	79	172.52	172.52
一般公共预算财政拨款	27	239.85
政府性基金预算财政拨款	28

合计	30	1,152.33	合计	83	1,152.33	1,152.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		979.81	609.09	370.72
205	教育支出	6.34	6.34
20508	进修及培训	6.34	6.34
2050803	培训支出	6.34	6.34
206	科学技术支出	863.25	552.53	310.72
20601	科学技术管理事务	241.61	241.61
2060101	行政运行	241.60	241.60
20604	技术研究与开发	167.68		167.68
2060402	应用技术研究与开发	167.68		167.68
20605	科技条件与服务	310.93	310.93
2060501	机构运行	310.93	310.93
20606	社会科学	60.00		60.00
2060601	社会科学研究机构	60.00		60.00
20609	科技重大项目	83.04		83.04
2060901	科技重大专项	83.04		83.04
208	社会保障和就业支出	15.56	15.56
20808	抚恤	15.56	15.56
2080801	死亡抚恤	15.56	15.56
213	农林水支出	60.00		60.00
21301	农业	60.00		60.00
2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
221	住房保障支出	34.66	34.66
22102	住房改革支出	34.66	34.66
2210201	住房公积金	34.66	34.66

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	376.22	302	商品和服务支出	80.22	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	178.02	30201	办公费	2.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	55.21	30202	印刷费	4.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	14.26	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	31.61	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	92.48	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	3.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	4.65	30209	物业管理费	3.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	152.64	30211	差旅费	13.23	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	5.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	15.56	30215	会议费	2.33	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.48	30216	培训费	6.34	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.19	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	8.62	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.24	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	46.71	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.44	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	60.76	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	10.37	30231	公务用车运行维护费	2.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	9.14	30239	其他交通费用	12.48	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.54
人员经费合计		528.86	公用经费合计					80.22

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

若无政府性基金收支，仍需保留此表，并作说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.68	0	2.00	0	2.00	0.68	2.19	0	2.00	0	2.00	0.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2017年度部门决算

情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入支出决算总体情况

2017年度收入总计1,152.42万元，较上年同期增加165.37万元，主要原因是年初结转和结余较上年相比有所增加。包括：财政拨款收入912.48万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.17万元，使用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余239.85万元。

2017年度支出总计1,152.42万元，较上年同期增加165.37万元，主要原因是建设国家可持续发展议程创新示范区，科学技术支出有所增加。包括：教育支出6.34万元，科学技术支出863.34万元，社会保障和就业支出15.56万元，农林水支出60万元，住房保障支出34.66万元，结余分配0万元，年末结转结余172.52万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计1,152.33万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入912.48万元、年初结转和结余239.85万元。

2017年财政拨款支出决算总计1,152.33万元，支出具体情况如下：

1、教育支出6.34万元主要用于培训支出

2、科学技术支出863.25万元主要用于行政运行支出241.60万元、应用技术研究与开发支出167.68万元、机构运行支出310.93万元、社会科学研究机构支出60万元、科技重大专项支出83.04万元。

3、社会保障和就业支出15.56万元，主要用于死亡抚恤。

4、农林水支出60万元，主要用于科技转化与推广服务。

5、住房保障支出34.66万元，主要用于住房公积金。

6、年末结转和结余172.52万元，主要是应用技术研究与开发经费112.52万元、农业科技转化与推广服务经费60万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出979.81万元，比上年同期增加249.58万元，主要原因是科学技术支出等支出增加。年末结转和结余172.52万元。支出具体情况如下：

1、教育支出6.34万元主要用于培训支出，比上年同期减少5.81万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务经费支出。

2、科学技术支出863.25万元主要用于行政运行支出241.60万元、应用技术研究与开发支出167.68万元、机构运行支出310.93万元、社会科学研究机构支出60万元、科技重大专项支出83.04万元。比上年同期增加203.18万元，主要原因是人员经费、项目支出增加。

3、社会保障和就业支出15.56万元，主要用于死亡抚恤。比上年同期增加15.56万元，主要原因是今年新列支。

4、农林水支出60万元，主要用于科技转化与推广服务。比上年同期增加60万元，主要原因是今年新列支.

5、住房保障支出34.66万元，主要用于住房公积金。比上年同期减少18.39万元，主要原因是部分人员退休。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算609.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费528.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费80.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2017年度，市科技局“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为2.19万元，比上年同期减少5.41万元，主要原因是节约支出、公车改革。其中：因公出国（境）费决算0万元，与上年同期持平；公务用车购置及运行维护费决算2万元，比上年同期减少5.6万元，主要原因是公车改革；公务接待费决算0.19万元，比上年同期增加0.19万元，主要原因是上级调研增加。

（二）“三公”经费一般公共预算拨款支出决算具体情况。

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组（人）数0个，累计0次。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2017年枣庄市科技信息研究所一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2017年公务接待全部为国内公务接待，支出0.19万元，主要用于国内公务接待3批次、24人次。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年枣庄市科学技术局政府采购支出总额4.63万元，其中：政府采购货物支出4.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购总额的0%。

（二）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出48.05万元，比2016年减少4.52万元，主要原因是落实中央八项规定，压缩经费支出.

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价50万元以上通用设备0台（套），单位价100万元以上通用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。