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2018年度科学技术局部门决算
【编辑日期:2019-10-25】  【作者:zzst】    【 关 闭 】


  


 

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   2018年度部门决算情况和重要事项说明

                一、2018年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第四部分   名词解释

 

 

   

 

第一部分

 

 

   

 

 

 

 

一、部门职能

1)贯彻执行国家、省有关科技工作的方针、政策和法律、法规;牵头拟订全市科技发展规划和科技促进经济与社会发展的办法和措施,并组织实施。

    2)组织制定全市重点基础研究计划、高技术研究发展计划和科学支撑计划;负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究;牵头组织全市国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关;制定政策引导类科技计划并指导实施。

    3)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

    4)会同有关部门拟订高新技术产业化办法措施并组织实施,推动高新技术产业化相关技术服务体系建设;负责高新技术企业、技术先进型服务企业的申报、审核和管理工作;组织实施高新技术成果转化项目;归口管理高新技术产业开发区,指导科技示范园区工作;参与管理市高新技术风险投资。

    5)组织拟订科技促进农村、社会发展的规划,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设;归口管理农业高新技术产业示范区、可持续发展实验区和先进示范区,会同有关部门负责农业科技园区的管理工作;组织实施农业良种产业化项目。

    6)负责编制和实施市重点实验室、中试基地、工程技术研究中心等科技基地计划;会同有关部门拟订重大创新基地建设规划;参与编制市重大科学工程建设规划;提出科研条件保障的规划和政策建议;推进全市科技基础条件平台建设和科技资源共享。

    7)负责本部门预算中科技经费预决算及经费使用的监督管理;会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议。

    8)制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范;推动区域和产业技术创新战略联盟建设及企业自主创新能力建设。

    9)提出科技体制改革的政策和措施建议;推进科技创新体系建设,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

    10)归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和科技信息市场;负责技术合同管理工作;负责社会力量设立的科学技术奖的登记管理工作。

    11)组织开展国内外科技合作与交流;承担市政府与国内知名高校、科研机构的科技合作工作;会同有关部门组织技术出口和重大技术引进及引进技术的消化、吸收和再创新工作;归口管理全市科技外事工作。

    12)拟订促进科技中介组织发展计划;组织制定科普规划和政策,统筹协调全市科普工作;负责科技宣传、科技信息、国防科技动员、科技应急管理工作;负责相关科技评估和科技统计管理工作。

    13)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议;指导全市科技培训工作。

    14)牵头拟订促进与科技相关知识产权发展的规划并组织实施,负责与科技相关的知识产权管理工作。

    15)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成上,枣庄市科学技术局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入枣庄市科学技术局2018年度部门决算汇编范围的预算单位共2个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

枣庄市科学技术局(本级)


2

枣庄市科技信息研究所



第二部分

 

 

2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                                    公开01表

部门:                                                                                                                  单位:万元

收    入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

759.18 

一、一般公共服务支出

14

1.76 

二、上级补助收入

2


二、教育支出

15

6.27 

三、事业收入

3


三、科学技术支出

16

730.31 

四、经营收入

4


四、城乡社区支出

17

50 

五、附属单位上缴收入

5


五、农林水支出

18

60 

六、其他收入

6

0.01 

六、住房保障支出

19

40.21 


7



20



8



21


本年收入合计

9

759.19 

本年支出合计

22

 888.55

      用事业基金弥补收支差额

10


结余分配

23


      年初结转和结余

11

177.56 

年末结转和结余

24

 48.2


12



25


总计

13

936.75 

总计

26

 936.75

 

收入决算表

                                                                                    公开02表

 部门:                                                                               单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

759.19 

759.18 





0.01 

 201

一般公共服务支出

3 

3 






 20113

商贸事务

3 

3 






 2011308

招商引资

3 

3 






205

教育支出

6.27

6.27






20508

进修及培训

6.27

6.27






2050803

培训支出

6.27

6.27






206

科学技术支出

659.72

659.71





0.01

20601

科学技术管理事务

291.89

291.89






2060101

行政运行

215.07

215.07






2060102

一般行政管理事务

26.82

26.82






2060199

其他科学技术管理事务支出

50

50






20604

技术研究与开发

40

40






2060402

应用技术研究与开发

40

40






20605

科技条件与服务

327.83

327.82





0.01

2060501

机构运行

314.83

314.82





0.01

2060599

其他科技条件与服务支出

13

13






212

城乡社区支出

50

50






21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

50

50






2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50

50






221

住房保障支出

40.21

40.21






22102

住房改革支出

40.21

40.21






2210201

住房公积金

40.21

40.21






 

 

支出决算表

                                                                                 公开03表

部门:                                                                                                                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

888.55 

581.38 

307.17 




201

一般公共服务支出

1.76


1.76




20113

商贸事务

1.76


1.76




2011308

招商引资

1.76


1.76




205

教育支出

6.27

6.27





20508

进修及培训

6.27

6.27





2050803

培训支出

6.27

6.27





206

科学技术支出

730.31

534.9

195.41




20601

科学技术管理事务

259.06

215.07

43.99




2060101

行政运行

215.07

215.07





2060102

一般行政管理事务

26.82


26.82




2060199

其他科学技术管理事务支出

17.17


17.17




20604

技术研究与开发

138.42


138.42




2060402

应用技术研究与开发

138.42


138.42




20605

科技条件与服务

332.83

319.83

13




2060501

机构运行

319.83

319.83





2060599

其他科技条件与服务支出

13


13




212

城乡社区支出

50


50




21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

50


50




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

50


50




213

农林水支出

60


60




21301

农业

60


60




2130106

科技转化与推广服务

60


60




221

住房保障支出

40.21

40.21





22102

住房改革支出

40.21

40.21





2210201

住房公积金

40.21

40.21





 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                    公开04表 部门:                                                                               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

709.18 

一、一般公共服务支出

15

 1.76

1.76 


二、政府性基金预算财政拨款

2

50 

二、教育支出

16

 6.27

 6.27



3


三、科学技术支出

17

730.3

 730.3



4


四、城乡社区支出

18

50 


50 


5


五、农林水支出

19

60 

 60



6


六、住房保障支出

20

40.21

 40.21



7



21





8



22




本年收入合计

9

759.18 

本年支出合计

23

888.54

 838.54

 50

年初财政拨款结转和结余

10

177.56 

年末财政拨款结转和结余

24


48.2 


     一般公共预算财政拨款

11

177.56 


25




       政府性基金预算财政拨款

12



26





13



27




总计

14

936.74 

总计

28

 936.74

 886.74

 50

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                    公开05表

 部门:                                                                               单位:万元

   

本年支出合计

基本支出  

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 838.54

581.37 

 257.17

201 

一般公共服务支出

 1.76


 1.76

20113

商贸事务

1.76


1.76

2011308

招商引资

1.76


1.76

205

教育支出

6.27

6.27


20508

进修及培训

6.27

6.27


2050803

培训支出

6.27

6.27


206

科学技术支出

730.3

534.89

195.41

20601

科学技术管理事务

259.06

215.07

43.99

2060101

行政运行

215.07

215.07


2060102

一般行政管理事务

26.82


26.82

2060199

其他科学技术管理事务支出

17.17


17.17

20604

技术研究与开发

138.42


138.42

2060402

应用技术研究与开发

138.42


138.42

20605

科技条件与服务

332.82

319.82

13

2060501

机构运行

319.82

319.82


2060599

其他科技条件与服务支出

13


13

213

农林水支出

60


60

 21301

农业

 60


60 

2130106

 科技转化与推广服务

 60


 60

221

住房保障支出

 40.21

 40.21


22102 

 住房改革支出

 40.21

 40.21


 2210201

 住房公积金

 40.21

 40.21


 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                    公开06表

 部门:                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

500.47

302

商品和服务支出

41.81

310

资本性支出

7.4 

30101

  基本工资

203.56

30201

  办公费

6.32

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

125.05

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

7.4 

30103

  奖金

8.75

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

89.73

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.85

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

3.31

31008

  物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

23.68

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.09

30211

  差旅费

5

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

46.36

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

医疗费


30213

  维修(护)费

1.47

31013

  公务用车购置


30199

其他工资福利支出

2.4

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

31.69

30215

  会议费

0.96

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

6.27

31022

  无形资产购置


30302

  退休费

9.26 

30217

  公务接待费

0.21

31099

其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

15.63 

30224

  被装购置费


31201

资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

4 

31204

费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

8.36 

31299

其他企业补助


30309

  奖励金

4.61

30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

1.51 

39906

赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.19

30239

  其他交通费用

2 

39907

国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

1.37

39999

 其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

532.16

公用经费合计

49.21

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

 部门:                                                                               单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


 50

 50


50 


212

城乡社区支出


 50

 50


 50


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出


 50

 50


 50


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


 50

 50


 50


 

注:若无政府性基金收支,仍需保留此表,并作说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                    公开08表

 部门:                                                                               单位:万元

 

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.7


2 


 2

 0.7

1.72


1.51


1.51

0.21

 

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

 

2018年度部门决算

情况和重要事项说明

 


一、收入支出决算总体情况

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计936.75万元,2017年度收、支总计1152.42万元,2018年比2017年收、支总计减少215.67万元,减少18.71%,主要原因是根据国家有关规定,市科技进步奖取消。其中:

2018年度收入合计759.19万元,其中:财政拨款收入   759.18万元,其他收入0.01 万元。

2018年度支出合计888.55万元。其中:基本支出581.38万元,项目支出307.17万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计936.74万元, 2017年度财政拨款收、支总计1152.33万元,2018年比2017年财政拨款收、支总计减少215.59万元,减少18.71%,主要原因是根据国家有关规定,市科技进步奖取消。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计838.54万元,

2017年一般公共预算财政拨款支出合计979.81万元,2018年较上年同期减少141.27万元,下降14.42%,主要原因是项目支出减少。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资支出完成1.76万元,主要用于招商引资。 年初预算为0万元,决算数大于预算数,主要原因是2018年9月根据市委市政府统一安排布署,召开儒商大会,年中追加预算拨款。

2、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)完成6.27万元。主要用于培训。年初预算为6.27万元,决算数与年初预算持平。

3、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)支出决算215.07万元,主要用于局机关人员经费、办公经费支出,年初预算为197.03万元,决算数大于预算数,主要原因是2018年增资,年中追加预算拨款。一般行政管理事务(项)支出26.82万元,主要用于业务类项目支出,年初预算为27万元,决算数小于年初预算数,主要原因是会议费、离退休党支部经费有结余,财政收回。其他科学技术管理事务(项)支出17.17万元,主要用于创建国家可持续发展议程示范区支出,年初预算为0万元,决算数大于年初预算数,主要原因是单位创建国家可持续发展议程示范区,年中追加预算经费。科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)支出138.42万元,主要用于创建国家可持续发展议程示范区支出,年初预算为0万元,决算数大于年初预算数,主要原因是单位创建国家可持续发展议程示范区,年中追加预算经费。科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)支出319.82万元,主要用于市科技信息研究所人员经费、办公经费支出,年初预算为307.6万元, 决算数大于预算数,主要原因是2018年增资,年中追加预算拨款。其他科技条件与服务(项)支出13万元,主要用于单位业务类项目支出,年初预算为13万元,决算数与年初预算持平。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出60万元,主要用于农业项目支出,年初预算为0万元,决算数大于年初预算数,主要原因是2017年结转省财政农业资金。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出40.21万元,主要用于住房公积金支出,年初预算为47.66万元,决算数小于年初预算数,主要原因是单位2018年新增退休人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算581.37万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费532.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费49.21万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五)政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款支出合计50万元,较上年同期增加50万元,增长100%,主要原因是单位创建国家可持续发展议程示范区,支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)决算50万元,年初预算为50万元,决算数与年初预算数持平,主要原因是单位创建国家可持续发展议程示范区支出。

(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费一般公共预算拨款支出情况。

2018年度,市科技“三公”经费一般公共预算拨款支出决算数为1.72万元(含局机关及1个所属预算单位),比上年同期减少0.47万元,主要原因是单位加强管理,节约支出。具体情况如下:

公务用车购置及运行费支出决算数1.51万元,年初预算数2万元,决算数小于年初预算数,主要原因是单位加强公务用车管理。

公务接待费支出决算数0.21万元,年初预算数0.7万元,决算数小于年初预算数,主要原因是严格按照公务接待有关规定进行公务接待活动。

2、“三公”经费相关情况。

1)因公出国(境)费包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2018年无因公出国(境)费用。

2)公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

公务用车购置费支出0 万元。

公务用车运行维护费支出1.51万元。主要用于公务用车维护、汽油费用。2018年市科技信息所一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:

国内公务接待支出0.21万元。主要用于产学研合作交流,接待3 批次、10人次。其中:外事接待支出 0万元。

国(境)外接待费0 万元。

二、重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出25.89万元,较2017年减少22.16万元,主要原因是落实中央八项规定,压缩经费支出。

(二)政府采购支出情况

2018年市科技局政府采购支出总额5.55万元,其中:政府采购服务支出5.55万元。授予中小企业合同金额5.55  万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.55万元,占政府采购总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价50万元以上通用设备0 台(套),单位价100万元以上通用设备0台(套)。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

 

第四部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。